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Gestão Fiscal e Tributária

Reduza Custos e Garanta Conformidade!

O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo, e a fiscalização, cada vez mais rigorosa. Você se sente seguro(a) de que sua empresa está cumprindo todas as obrigações fiscais corretamente? Sabe se está pagando o mínimo de impostos possível, de forma totalmente legal? A falta de controle fiscal pode levar a multas pesadas, autuações e até inviabilizar seu negócio.

A gestão fiscal e tributária é um dos pilares mais importantes para o sucesso de qualquer negócio. Na GM Contadores Associados, entendemos que a complexidade da legislação brasileira exige atenção, planejamento e estratégias inteligentes para garantir que sua empresa esteja em dia com as obrigações fiscais, ao mesmo tempo em que aproveita todas as oportunidades de economia tributária.

Com uma gestão fiscal eficiente, você reduz custos, elimina riscos de multas e penalidades, e mantém o foco no crescimento do seu negócio.

 

Nossos Serviços de Gestão Fiscal e Tributária

  • Planejamento Tributário Estratégico: Analisamos o cenário fiscal da sua empresa para identificar o regime tributário mais vantajoso (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real), reduzindo a carga tributária de forma legal e estratégica.
  • Apuração de Tributos: Realizamos o cálculo e a apuração de impostos diretos e indiretos (ICMS, ISS, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, entre outros), garantindo precisão e cumprimento dos prazos legais.
  • Cumprimento de Obrigações Acessórias: Elaboramos e enviamos declarações fiscais obrigatórias, como SPED Fiscal, SPED Contribuições, DCTF, ECF, entre outras, evitando multas e penalidades.
  • Gestão de Documentos Fiscais: Organizamos e monitoramos notas fiscais de entrada e saída, garantindo que todas as operações estejam devidamente registradas e em conformidade com a legislação.
  • Recuperação de Créditos Tributários: Identificamos créditos fiscais acumulados ou não aproveitados, como ICMS, PIS e COFINS, para melhorar o fluxo de caixa e reduzir custos.
  • Consultoria Tributária Personalizada: Oferecemos orientação especializada para esclarecer dúvidas, prevenir riscos e aproveitar oportunidades fiscais específicas para o seu negócio.
  • Acompanhamento de Mudanças na Legislação: Monitoramos constantemente alterações nas normas fiscais e tributárias, garantindo que sua empresa esteja sempre atualizada e em conformidade.

 

Por Que a Gestão Fiscal e Tributária é Essencial?

A Gestão Fiscal e Tributária vai além do cumprimento de obrigações legais. Ela é uma ferramenta estratégica para:

  • Reduzir Custos: Identificar oportunidades de economia tributária e evitar gastos desnecessários.
  • Evitar Riscos: Prevenir multas, sanções e passivos fiscais que podem comprometer a saúde financeira do negócio.
  • Apoiar Decisões Estratégicas: Fornecer dados precisos para embasar decisões financeiras e operacionais.
  • Garantir Conformidade: Cumprir todas as exigências fiscais e tributárias, protegendo sua empresa de problemas legais.

 

A Gestão Fiscal Tributária é o conjunto estratégico de atividades que asseguram o cumprimento das obrigações fiscais da sua empresa, enquanto buscam incessantemente a otimização da carga tributária dentro da lei. 

É o processo de análise e implementação de estratégias para reduzir a carga tributária de forma legal, escolhendo o regime tributário mais vantajoso e aproveitando incentivos fiscais. 

Para a GM Contadores Associados, isso significa proteger seu patrimônio e maximizar seus lucros. 

Sim, mas a mudança só pode ser feita em períodos específicos, geralmente no início do ano fiscal. Nós analisamos o cenário da sua empresa para garantir que a transição seja vantajosa e dentro das normas.

São declarações e documentos que as empresas devem enviar ao governo, como SPED Fiscal, DCTF e ECF, para comprovar o cumprimento das obrigações tributárias.

Identificamos valores pagos a mais ou não aproveitados em tributos como ICMS, PIS e COFINS, e realizamos os procedimentos necessários para recuperar esses créditos, melhorando o fluxo de caixa da sua empresa.

A legislação fiscal no Brasil é complexa e está em constante mudança. O acompanhamento garante que sua empresa esteja sempre em conformidade e aproveite novas oportunidades tributárias.

A Reforma Tributária sobre o consumo é a mudança constitucional que visa simplificar o sistema fiscal brasileiro. Ela cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerenciado por estados e municípios, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), gerenciada pela União. Juntos, eles formam o IVA Dual, que substitui o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. O objetivo é ter um imposto único, transparente e não cumulativo, facilitando o crédito e o cumprimento das obrigações.

Regimes Tributários: Qual é o Ideal para a Sua Empresa?

Escolher corretamente o regime tributário é uma das decisões mais estratégicas para a saúde financeira da sua empresa. Uma opção equivocada pode significar pagamento excessivo de impostos e perda de competitividade. Na GM Contadores Associados, realizamos um estudo minucioso do perfil e das operações do seu negócio para identificar qual regime tributário garante maior economia e segurança.

SIMPLES NACIONAL

Praticidade e redução da burocracia
O Simples Nacional é voltado para micro e pequenas empresas e reúne diversos tributos em uma única guia (DAS), facilitando a gestão fiscal. É um regime que proporciona praticidade e pode gerar significativa economia, dependendo da atividade da empresa. Na GM, analisamos se o Simples é realmente vantajoso para o seu negócio, já que em alguns casos outros regimes podem resultar em menor carga tributária.

LUCRO PRESUMIDO

Simplicidade com planejamento inteligente
O Lucro Presumido é uma opção muito utilizada por empresas de médio porte, que buscam previsibilidade e uma forma simplificada de apuração do IRPJ e CSLL. Nesse regime, o lucro é calculado com base em um percentual fixo da receita, variando conforme a atividade da empresa. Nossa equipe avalia os impactos dessa escolha e realiza projeções para garantir que você pague apenas o necessário, aproveitando ao máximo as oportunidades de redução legal de impostos.

LUCRO REAL

Precisão e controle para empresas de maior porte
O Lucro Real é obrigatório para empresas com faturamento anual acima de R$ 78 milhões, mas também pode ser a melhor escolha para negócios menores que possuem margens de lucro mais baixas ou acumulam prejuízos fiscais. Nesse regime, os impostos são calculados sobre o lucro líquido contábil ajustado, exigindo controle rigoroso das operações. Oferecemos a expertise necessária para manter a conformidade nesse regime complexo, transformando a burocracia em transparência, segurança e planejamento estratégico.

Benefícios da Gestão Fiscal e Tributária com a GM Contadores Associados

  • Economia Tributária: Identificamos formas legais de reduzir a carga tributária, aumentando a lucratividade do seu negócio.
  • Conformidade Garantida: Garantimos que sua empresa esteja sempre em dia com as obrigações fiscais, evitando multas e penalidades.
  • Relatórios Fiscais Personalizados: Fornecemos relatórios claros e detalhados para facilitar a análise e o planejamento tributário.
  • Redução de Riscos: Nosso acompanhamento constante da legislação minimiza erros e protege sua empresa de passivos fiscais.
  • Atendimento Personalizado: Oferecemos suporte contínuo para atender às necessidades específicas do seu negócio, com soluções sob medida.
 

 🚀 Preparação Estratégica para a Nova Era Tributária:

A Reforma Tributária (EC 132/2023) está chegando para transformar radicalmente o sistema de impostos sobre consumo no Brasil, substituindo ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pela Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS).

Para sua empresa, essa mudança não é apenas uma questão de adaptação, mas uma oportunidade crítica de reestruturar operações, cadeias de suprimentos e precificação, garantindo a máxima eficiência fiscal desde o primeiro dia.

Consultoria Exclusiva: Planejamento Estratégico para a Reforma Tributária

 

A GM Contadores Associados oferece um serviço especializado e pró-ativo para blindar sua empresa e transformá-la em protagonista da nova economia fiscal:

  • Simulação de Impacto: Realizamos a projeção detalhada da sua carga tributária com o novo modelo (IBS e CBS) versus o cenário atual, identificando o impacto financeiro da transição.

  • Análise de Cadeia de Valor: Avaliamos a sua cadeia de fornecimento, estrutura de custos e regime de benefícios fiscais (especialmente Zona Franca de Manaus e Simples Nacional) para otimizar a transição e o uso de créditos.

  • Revisão de Estrutura de Preços: Auxiliamos na recalibragem de preços de venda para garantir que a margem de lucro seja preservada ou otimizada no novo cenário de impostos “por fora” (IVA Dual).

  • Diagnóstico Setorial: Focamos nas especificidades do seu setor, como agronegócio, serviços de saúde ou educação, para aplicar as alíquotas diferenciadas e regimes específicos da maneira mais vantajosa.

  • Roadmap de Conformidade: Criamos um plano de ação claro e prático para as adaptações fiscais, contábeis e de sistemas (ERP), garantindo a conformidade total durante o período de transição (2026-2033).

A complexidade do período de transição exige um planejamento iniciado hoje. Não espere a legislação se consolidar para reagir. A vantagem competitiva será de quem estiver pronto. 

 

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Não deixe que a complexidade da Reforma se torne um passivo. Transforme-a em sua maior vantagem competitiva.

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Descomplique o Fiscal, Otimize seus Resultados com a GM Contadores Associados!

Com a Gestão Fiscal Tributária da GM Contadores Associados, a complexidade do sistema tributário brasileiro deixa de ser um problema e se torna uma oportunidade. Deixe a burocracia conosco e dedique sua energia ao que realmente importa: impulsionar o crescimento e o impacto positivo do seu negócio no mercado.

 

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